一、依據地方制度法、預算法及中華民國一百零三年度直轄市及縣（市）地方總預算編製要點、地方總預算附屬單位預算編製要點辦理。

二、103年度總預算案部分：歲入預算編列735億9,928萬5千元，歲出預算編列803億9,928萬5千元，歲入歲出差短68億元，差短部分，擬以舉借同額借款支應。

三、103年度總預算案附屬單位預算及綜計表部分：

(一)營業基金部分：本年度稅後盈餘3,014萬7千元。

(二)非營業基金部分：作業基金本年度業務賸餘共8億7,960萬7千元，特別收入基金本年度業務短絀共7億6,921萬6千元。

四、本案業經本府102年9月4日第126次市政會議審議通過。

修正通過(修正情形詳如復議後大會決議表) 大會決議： 一、單位預算： (一）歲入部門刪減3億元，歲出部門刪減1,393萬7,000元 (刪減情形如下)。 歲入原列預算數 ： 735億9,928萬5,000元 歲入刪減預算數 ： 3億0,000萬0,000元 刪減後歲入預算數： 732億9,928萬5,000元 歲出原列預算數 ： 803億9,928萬5,000元 歲出刪減預算數 ： 1,393萬7,000元
刪減後歲出預算數： 803億8,534萬8,000元 （二）修正通過(修正情形詳如各委員會預算刪減明細表)。 （三）收入、支出刪減差額，請市府自行調整，俾使收支平衡。 二、附屬單位預算： （一）各項基金收入、支出：除 農業局：臺南市農業發展基金支出刪減5萬7,000元， 其餘均照案通過。 （二）修正通過(修正情形詳如各委員會預算刪減明細表)。 三、附帶決議： (一) 白河區公所： 1、072-28頁，業務費-一般事務費-辦理城鄉交流活動經費預算數新臺幣56萬元，辦理城鄉交流活動經費，修正為其中10萬元併為區公所里鄰長文康活動經費，其餘經費補助各里自行辦理交流活動。 2、072-37頁，業務費-一般事務費-辦理外籍配偶聯誼活動、大陸配偶聯誼活動、寒冬送暖活動及表揚活動等經費預算數新臺幣55萬元，辦理外籍配偶聯誼活動、大陸配偶聯誼活動、寒冬送暖活動及表揚活動等，修正為由各里自行辦理里民與新住民聯誼活動。 (二) 勞工局： 1、751-17頁，業務費-按日按件計資酬金-勞資爭議獨任調解人、調解委員出席費、仲裁人及調查爭議案件審查出席等相關經費預算數新臺幣110萬元，市府於勞資爭議案件處理中，應主動協助勞工填妥完整爭議主張。 2、751-30頁，設備及投資-雜項設備費-南門勞工育樂中心氣冷式冷氣機、小型送風機、冰水管路保濕、廁所便器等衛生相關設備維修汰換預算數新臺幣120萬元，市府應於103年3月前發包完畢。 (三) 臺南市議會： 001-24頁，業務費-一般事務費-辦理本會新聞業務(含新聞稿件傳真與外縣市電報)等各項工作所需經費預算數新臺幣400萬元，各委員會外勘之會議結論送公共事務組統一發佈新聞稿。 (四) 文化局： 1、551-32頁，業務費-委辦費-藝文普查等費用預算數新臺幣100萬元，刪減99萬9,000元，保留預算科目1,000元，請文化局將藝文普查明細及成果送會。 2、551-32頁，業務費-一般事務費-辦理臺南真有春系列-府前廣場演出活動等費用預算數新臺幣282萬元，不得辦理「法國Groupe F火劇團」活動。 3、551-70頁，設備及投資-房屋建築及設備費-臺南市美術館興設工程委託國際徵圖、專案管理及監造等計畫預算數新臺幣100萬元，(1)說明欄文字修正為102年度內容：臺南市美術館興設工程專案管理計畫(總經費5,584萬元，採一次發包，分年編列預算辦理，102年度編列1,500萬元，103年至105年度每年度編列1,050萬元，106年度編列934萬元)。(2)依102年度說明欄文字所列103年編列數應為1,050萬元，今年度通過金額100萬元，預算不足額部分請文化局辦理追加預算。 4、臺南市文化建設發展基金第13頁，一般服務費-節目演出費-辦理文化活動表演等費用預算數新臺幣800萬元，不得辦理「法國Groupe F火劇團」活動。 (五) 教育局： 1、臺南市地方教育發展基金00010-16頁，加班費-辦理業務所需加班費預算數新臺幣25萬元，教育局103年度整體加班費不得超過102年度加班費總額。 2、臺南市地方教育發展基金00013-12頁(臺南市體育處)，捐助私校及團體-補助各項國際及全國性錦標賽活動經費（含鐵人三項、自由車環台賽及華宗盃排球賽等）預算數新臺幣725萬元，「鐵人三項」不得在觀夕平臺等危險海域舉辦，否則經費不得動支。 3、其他：社團法人臺南市教師會及臺南市教育產業工會的教師減授課鐘點費不予補助。

(六) 農業局：
     1、601-67頁，獎補助費-獎勵及慰問-農地管理檢舉獎金預算數新臺幣2萬4,000元，刪減2萬3,000元，保留預算科目。
     2、602-35頁(動物防疫保護處)，設備及投資-房屋建築及設備費-善化動物之家搬遷建設及購置設備費用預算數新臺幣500萬元，刪除「善化」2字。
     3、臺南市農業發展基金第7頁，其他-農地違規使用檢舉獎金預算數新臺幣6萬元，刪減5萬7,000元，保留預算科目。
     4、其他：農業局動物防疫保護處流浪貓狗撲殺不得超過2000隻，剩餘款用在絕育相關費用。
(七) 經濟發展局：
     1、650-29頁，業務費-委辦費-委託辦理年貨大街等相關經費預算數新臺幣230萬元，增加「新化」2字，除辦理新化年貨大街外，不得動支。
     2、650-29頁，業務費-一般事務費-預算數新臺幣2,390萬8,000元，將一般事務費預算編列細節送議會。
     3、650-36頁，業務費-土地租金-支付成功大學、中研院進駐南科土地租金預算數新臺幣1,040萬元，刪減132萬8,000元，不足部分請業務單位再追加預算辦理。
(八) 衛生局：
        760-58頁，獎補助費-其他補助及捐助-補助65歲以上市民全口假牙裝置預算數新臺幣2億9,822萬7,000元，請衛生局制定排富條款送議會，104年度執行。
(九) 環境保護局：
        820-49頁，業務費-委辦費-預算數新臺幣2,435萬  3,000元，(1)101、102年委託辦理土壤及地下水污染查核計畫報告送議會。(2)針對委辦費部分，請環保局於12月9日定期大會結束後作專案報告，由建設委員會召開並通知所有議員參加。(3)針對中石化污染問題，請環保局會同議員到場會勘。
      3、820-54頁，業務費-委辦費-中西區、安平區及公有市場垃圾清運民營化計畫預算數新臺幣4,480萬元，委外過程送檢調調查。
     4、820-59頁，業務費-委辦費-臺南市垃圾資源處理廠之飛灰固化廠委外操作營運管理計畫預算數新臺幣2,600萬元，委外操作營運管理計畫相關資料送議會。
(十) 臺南市政府警察局：
        871-30頁，設備及投資-雜項設備費-治安監視錄影系統機組裝設經費預算數新臺幣1億5,700萬元，監視器採購剩餘款，必須用於監視器組裝，市府不得收回。
(十一) 水利局：
         610-32頁，設備及投資-公共建設及設施費-辦理運河之心港灣闢建暨浮動碼頭設置工程經費預算數新臺幣5,990萬元，辦理運河之心港灣闢建暨浮動碼頭設置工程預算5,990萬元，須俟觀光旅遊局BOT案招標不成，由市府自行辦理施工營運方得動支，且不得以窒礙難行等理由行文本會要求辦理。
 (十二) 地政局：
        其他：地政局主管臺南市實施平均地權基金：水交社市地重劃業務-工程費預算執行率最少需達90％。
 (十三) 工務局：
        其他：104年百花祭不得在臺南公園辦理，另覓適當地點辦理並注意外來菌種問題。
 (十四) 其他：(復議通過後新增)
     1、820-31頁(環保局)，業務費-其他業務租金-東區第二辦公室租金預算數新臺幣230萬4,000元，民國105年以前應尋找適當地點自行興建。
     2、臺南市地方教育基金(P00010-20頁至P00010-21頁) 103年度教育局-國民小學教育－國民小學教育行政及督導，服務費用項下所屬資訊中心營運有關預算(細目如下)共計新臺幣199萬6,000元，民國107年以後借調老師應全部歸建。

本案經府103.01.14府教會字第1021176516號函復：有關財經1號案第三點附帶決議第五項第一款，臺南市地方教育發展基金00010-16頁，加班費-辦理業務所需加班費預算數新臺幣25萬元，教育局103年度整體加班費不得超過102年度加班費總額，本府依決議內容辦理。

本案經府103.01.20府教課(二)字第1030020537號函復： 一、有關附帶決議(五)教育局：3、其他：社團法人臺南市教師會及臺南市教育產業工會的教師減授課鐘點費不予補助。說明如下： (一)本市所屬各級學校參與社團法人臺南市教師會及臺南市教育產業工會的教師逾8000人，皆依「本市教師暨兼任行政人員每週授課節數、學生每週學習節數補充規定」排課，惟本府教育局另有核定減授課節數者不在此限。 (二)有關教育產業工會會務公假相關問題，為全國性一致之問題，本府已於102年11月29日受監察院約詢，將俟監察院調查結果來函後，與全國各縣市作一致性通盤檢討，並已將此議題納入與教育產業工會團體協約協商議程。為讓本府所屬各級學校的課務安排完整性及學生課程受教權的延續性，擬維持現有減授課方式不做異動，103學年度(103年8月1日)再做通盤檢討。

本案經府103.03.13府教體處總字第1030190221號函復： 一、有關財經1號案第三點附帶決議第五項第二款，臺南市地方教育發展基金00013-12頁(臺南市體育處)，捐助私校及團體-補助各項國際及全國性錦標賽活動經費（含鐵人三項、自由車環台賽及華宗盃排球賽等）預算數新臺幣725萬元，「鐵人三項」不得在觀夕平臺等危險海域舉辦，否則經費不得動支。 二、本府業依決議內容辦理，本案比賽已改於烏山頭水庫舉辦，茲檢附競賽規程乙份供參。

本案經府103.03.17府教課(二)字第1030229445號函復： 一、有關附帶決議(十四)：(復議通過後新增)第2點：臺南市地方教育基金(P00010-20頁至P00010-21頁)103年度教育局-國民小學教育-國民小學教育行政及督導，服務費用項下所屬資訊中心營運有關預算(細目如下)共計新臺幣199萬6,000元，民國107年以後借調老師應全部歸建。說明如下： (一)為使本市調用教師程序制度化，本市已於102年8月19日函頒「臺南市政府教育局調用教師處理原則」，據以規範本市教師調用事宜。 (二)本市教育業務以及教育政策規劃仍有必要借重調用教師教學現場之經驗，且調用教師係以尊重教師意願前提下完成，提供其教學經驗協助本市教育業務，促使教育政策落實於學校可無 縫接軌。 (三)為維護學生受教權，本局控管調用教師員額，依「臺南市政府教育局調用教師處理原則」第五點規定，每校調用教師人數至多3人， 編制20人以下學校以1人為限。

主計處： 1.有關103年度地方總預算審議收入、支出刪減差額2億8,606萬3,000元部分，本府調整刪減歲出預算之統籌支撥科目-公務人員退休給付2億8,606萬3,000元，俾使收支平衡，調整後歲入預算數為732億9,928萬5,000元、歲出預算數為800億9,928萬5,000元，歲入、歲出差短68億元，差短部分，以舉借同額借款支應。 2.本處已於102年12月19日以府主預字第1021111950號函將市議會審議103年度地方總預算案及地方總預算案附屬單位預算及綜計表結果通知各機關學校，並請各機關學校依103年度總預算分配及執行原則辦理預算分配及執行。 財政處： 本次定期大會議決本府單位預算刪減歲入預算3億元（預算單位：警察局），刪減歲出預算1,393萬7,000元。收支差額部分，主計處依議決事項(三)，調整刪減歲出預算之統籌支撥科目－公務人員退休給付2億8,606萬3,000元，俾使收支平衡。 農業局： 1.動物之家搬遷建設費用，正研擬規劃替代方案。 2.目前安樂死數量遵照議會決議限定2000頭以內，預估本年在「政府推行TNA及補助民間團體執行TNR」措施下，將有機會達成目標。 3.農地違規使用檢舉獎金預算依決議辦理。 白河區公所： 10萬擬併入里鄰長文康活動經費運用（活動預計103年3/43/5、3/103/11二梯次舉行）；另46萬元，分予23里（每里2萬元，關嶺里除外）辦理里民交流活動。 勞工局： 1.均主動瞭解勞工爭議之訴求，並協助勞工依據勞動相關法令主張其權益。 2.廁所便器等衛生相關設備：業已於103年2月底前完成廁所通風維修等改善作業。 3.氣冷式冷氣機、小型送風機、冰水管路保溼：業已於2月底前業已先完成空調設備設計、監造之合約，刻正參考監造廠商所提設計圖說、工程預算書、工程標單等資料辦理採購發包作業，預計於3月底前完成發包作業。 文化局： 1.藝文普查明細及成果業於第一屆第六次定期大會前送會審議。 2.為配合市府低碳政策，Groupe F演出並無煙火施放，改以高空特技、光影特效結合音樂、舞蹈、戲劇之演出，具環保意識、哲學思維之作品，兩日共吸引3萬人次到場觀賞。 3.依據預算追加減相關辦法，臺南市美術館興設工程專案管理計畫不符合辦理追加減要件，故無法辦理追加。 教育局： 1.針對臺南市地方教育發展基金00010-16頁，加班費-辦理業務所需加班費預算數新臺幣25萬元，教育局103年度整體加班費不得超過102年度加班費總額一案，已於103年1月14日函復議會依決議內容辦理。 2.臺南市地方教育發展基金00013-12頁(臺南市體育處)，捐助私校及團體-補助各項國際及全國性錦標賽活動經費（含鐵人三項、自由車環台賽及華宗盃排球賽等）預算數新臺幣725萬元，「鐵人三項」不得在觀夕平臺等危險海域舉辦，否則經費不得動支。本府體育處已積極尋找適當場地，改在烏山頭水庫舉辦。 3.社團法人臺南市教師會及臺南市教育產業工會的教師減授課鐘點費不予補助。本案已於103年1月20日函復議會： (1)本市所屬各級學校參與社團法人臺南市教師會及臺南市教育產業工會的教師8000人，皆依「本市教師暨兼任行政人員每週授課節數、學生每週學習節數補充規定」排課，惟本府教育局另有核定減授課節數者不在此限。 (2)有關教育產業工會會務公假相關問題，為全國性一致性之問題，本府已於102年11月29日受監察院約詢，將俟監察院調查結果來函後，與全國各縣市作一致性通盤檢討，並已將此議題納入與教育產業工會團體協約協商議程。為讓本府所屬各級學校的課務安排完整性及學生課程受教權的延續性，擬維持現有減授課方式不做異動，103學年(103年8月1日)再做通盤檢討。 4.臺南市地方教育基金(P00010-20頁至P00010-21 頁) 103年度教育局-國民小學教育－國民小學教育行政及督導，服務費用項下所屬資訊中心營運有關預算(細目如下)共計新臺幣199萬6,000元，民國107年以後借調老師應全部歸建。 經濟發展局： 已遵照決議事項辦理。 衛生局： 制定排富條款，目前正收集各縣巿資料，研議中。 環境保護局： 1.業以102年12月4日府環水字第1021014024號函函送議會。 2.本案已於102年12月20日於市議會1樓簡報室進行土壤及地下水委辦工作專案報告。 3.本府環保局業於102年11月14日會同唐議員碧娥及居民代表林吉進至中石化安順廠單一植被區合格土暫存區進行現勘，合格土以不透水帆布及防塵黑網進行雙層覆蓋，並增設灑水裝置以加強揚塵防制成效。委託監督單位駐場人員並全程監督合格土移運及暫存作業，若發現揚塵等二次污染情事則立即要求停工，且應於完成改善後始可恢復作業。 4.將配合調查單位備妥相關採購案件資料。 5.已於102年11月現場提送委外操作營運管理資料至議會供議員審視完畢。 警察局： 1.歲入刪減3億元(交通罰鍰)部分，已修正並完成法定預算書印製。 2.102年度治安監視錄影系統建置案預算編列新臺幣(以下同)1億5700萬元，第一次發包決標金額1億3650元，餘2050萬元辦理後續擴充採購，決標金額1199萬8100元，總計決標金額1億4849萬8100元。 水利局： 將配合辦理專案控管。 地政局： 將召集相關單位研商辦理期程及工作項目，並管控進度，務必達90%執行率。 工務局： 已於103.02.25專案簽辦，經秘書長裁示交臺南公園百年再生計畫專案小組討論研議。