市府提案-總預算案在臺南市政府的提案 @ 台南議會資訊網

議案屆次別: 第2屆第6次定期會

類別: 財經

案號: 1

提案性質: 市府提案-總預算案

來文日期: 2017/09/12

來文字號: 府主預字第1060942754號

提案單位/人: 臺南市政府

連署人

案由: 本市107年度地方總預算案及地方總預算案附屬單位預算及綜計表，業經編製完竣，敬請審議。

說明

一、依據地方制度法、預算法及中華民國一百零七年度直轄市及縣（市）地方總預算編製要點、地方總預算附屬單位預算編製要點辦理。

二、107年度總預算案部分：歲入預算編列848億7,708萬7千元，歲出預算編列848億7,708萬7千元。

三、107年度總預算案附屬單位預算及綜計表部分：

(一)營業基金部分：本年度稅後盈餘2,964萬2千元。

(二)非營業基金部分：作業基金本年度本期賸餘共15億5,858萬9千元，特別收入基金本年度本期短絀共7億3,772萬4千元。

四、本案業經本府106年9月12日第308次市政會議審議通過。

辦法: 請貴會惠予審議。

提案附件: 0.107年度總預算(大會決議表).pdf

一讀日期: 2017/09/13

一讀審議結果

委員會審查日期

審查意見: 詳如各委員會聯席審查報告書。

審查結果附件

大會決議日期: 2017/11/29

大會決議: 修正通過（修正情形詳如大會決議表）。大會決議：一、單位預算：（一）歲入部門刪減2,000萬元，歲出部門刪減1,872萬5,000元 (刪減情形如下)：歲入原列預算數： 848億7,708萬7,000元歲入刪減預算數： 2,000萬0,000元刪減後歲入預算數： 848億5,708萬7,000元歲出原列預算數： 848億7,708萬7,000元歲出刪減預算數：　　　 1,872萬5,000元刪減後歲出預算數： 848億5,836萬2,000元（二）修正通過(修正情形詳如各委員會預算刪減明細表)。（三）收入、支出刪減差額，請市府依法自行調整，俾使收支平衡。二、附屬單位預算：各項基金收入、支出均照案通過。（相關附帶決議如後）三、附帶決議： (一) 市議會：107年度臨時人員薪資調整，應通案比照其他縣市依法調整至基本工資後，再比照公務人員調薪3％。（二）臺南市政府各局處及所屬機關學校暨附屬單位含各基金： 107年度臨時人員薪資調整，應通案比照其他縣市依法調整至基本工資後，再比照公務人員調薪3％。 (三) 市議會： 1、001-26頁，業務費-一般事務費-議長盃各種球類、技藝等競賽活動相關經費-預算數新臺幣3,200萬元，動支此項經費須經政黨(黨團)協商，否則不得動支。 2、001-32頁，設備及投資-機械設備費-本會水電相關財產設備材料汰舊換新等經費-預算數新臺幣60萬元，須分配經費用於民治議事廳的「大廳、審查室及餐廳」之空調汰舊換新。 3、001-32頁，設備及投資-機械設備費-民治議事廳會議系統設備汰舊換新費用-預算數新臺幣1,000萬元，（1）動支此項預算前須經黨團協商，否則不得動支。（2）明年年中對大會提出具體活化民治議事中心的專案報告(計畫)，否則將凍結此項預算。 4、001-33頁，設備及投資-資訊軟硬體設備費-議員休息室用多功能彩色印表機等經費-預算數新臺幣74萬1,000元，請調查議員需求後再增購。 5、001-33頁，設備及投資-雜項設備費-購置多功能數位式影印機汰舊換新等經費-預算數新臺幣49萬元，明年編列預算一台須放至民治議事廳。 (四)教育局： 1、臺南市地方教育基金00010-31頁-捐助私校-補助辦理2-4歲就讀私立幼兒園幼兒教保券等經費，每人每學年最高補助3萬元-預算數新臺幣7億2,177萬元。臺南市地方教育基金00010-31頁-捐助私校-補助私立幼兒園公幼化經費-預算數新臺幣4億元。（1）本項7億2,177萬元與後項4億元總共11億2,177萬元之捐助私校經費，平均分配補助給2至4歲就讀私立幼兒園之孩童。（2）在不違反法定預算附帶條件情形下，教育局須訂定實施計畫送經議會同意始得動支。 2、本市高中、國中、國小行政人員不休假加班費天數調整為7日。 3、請市府於預算額度內研議辦理修正「臺南市體育獎助金發給辦法」及「臺南市參加全國運動會獎勵金發給要點」，提高核發金額，以利留住本市優秀選手。
(五)農業局
1、請農產運銷股份有限公司總經理年底前完成拜訪全體議員行程。 2、針對臺南市肉品市場，由安南屠宰場遷移到善化屠宰場，敬請針對安南屠宰場批肉的攤商做一個民調以後，再向董事會做報告研議辦理。 (六)水利局：請水利局5,000萬元以上金額中央補助之墊付款案，如有地方配合款則需提送本會審議。

大會決議附件

發文日期: 2017/12/07

發文字號: 南議財經字第 1060008391號

執行情形

本案經市府107.01.19府教會(一)字第1070088293號函復：有關附帶決議(四)教育局部分： 1.臺南市地方教育基金00010-31頁-捐助私校-補助辦理2-4歲就讀私立幼兒園幼兒教保券等經費，每人每學年最高補助3萬元-預算數新臺幣7億2,177萬元。臺南市地方教育基金00010-31頁-捐助私校-補助私立幼兒園公幼化經費-預算數新臺幣4億元。（1）本項7億2,177萬元與後項4億元總共11億2,177萬元之捐助私校經費，平均分配補助給2至4歲就讀私立幼兒園之孩童。（2）在不違反法定預算附帶條件情形下，教育局須訂定實施計畫送經議會同意始得動支。本案目前刻正擬訂計畫中。 2.本市高中、國中、國小行政人員不休假加班費天數調整為7日。本案本府業以106年12月5日府教人(二)字第1061276002號函覆。 3.請市府於預算額度內研議辦理修正「臺南市體育獎助金發給辦法」及「臺南市參加全國運動會獎勵金發給要點」，提高核發金額，以利留住本市優秀選手。本案因修正提高核發金額一事，將涉增加預算，刻正研擬中。

主計處：一、有關107年度地方總預算審議收入、支出刪減差額127萬5,000元部分，本府調整刪減債務利息127萬5,000元，俾使收支平衡，調整後歲入歲出預算數均為848億5,708萬7,000元。二、本府主計處業於106年12月15日以府主預字第1061327098號公告「107年度臺南市地方總預算暨地方總預算附屬單位預算及綜計表」在案。三、本府主計處已於106年12月15日以府主預字第1061299382號函將市議會審議107年度地方總預算案及地方總預算案附屬單位預算及綜計表結果通知各機關學校，並請各機關學校依107年度總預算分配及執行原則辦理預算分配及執行。

(四)教育局： 1.臺南市體育獎助金部分 (1)臺南市體育獎助金發給辦法草案刪除第五條條文「同次比賽中以最佳成績申請一次為限」，不限制選手單一賽事申請次數，給予基層選手於培訓階段多方參與及自我挑戰。 (2)本市106年體育獎助金共核發新臺幣(以下同)665萬6,050元，倘依106年申請情形，依107年修正條文估算核發金額，預計增加核定227項，計33萬8,000元，總計699萬4,050元，107年度預算為700萬元，尚在預算額度內。 (3)實際核發金額仍需依年度實際申請狀況始得依實核計 2.有關附帶決議(四)教育局部分： (1)臺南市地方教育基金00010-31頁-捐助私校-補助辦理2-4歲就讀私立幼兒園幼兒教保券等經費，每人每學年最高補助3萬元-預算數新臺幣7億2,177萬元。 (2)臺南市地方教育基金00010-31頁-捐助私校-補助私立幼兒園公幼化經費-預算數新臺幣4億元。 (3)本項7億2,177萬元與後項4億元總共11億2,177萬元之捐助私校經費，平均分配補助給2至4歲就讀私立幼兒園之孩童。（2）在不違反法定預算附帶條件情形下，教育局須訂定實施計畫送經議會同意始得動支。本計畫已於107年1月26日函送議會。 (4)本市高中、國中、國小行政人員不休假加班費天數調整為7日。本案本府業以106年12月5日府教人(二)字第1061276002號函覆。 3.請市府於預算額度內研議辦理修正「臺南市體育獎助金發給辦法」及「臺南市參加全國運動會獎勵金發給要點」，提高核發金額，以利留住本市優秀選手。本案因修正提高核發金額一事，將涉增加預算，刻正研擬中。

(五)農業局： 1.農產運銷股份有限公司於106年12月21-23日完成拜訪全體議員行程。 2.針對臺南市肉品市場- (1)本府107年2月2日府農畜字第1070110023號函復。 (2)臺南市肉品市場股份有限公司安南場（下稱：安南場）鄰近安南醫院、史博館及住宅區，在周遭社區逐步開發建設及醫院營運後，因安南場營運產生的異味和噪音，已嚴重影響到他們的生活品質及病患住院的安寧，地方期盼遷移。 (3)本市現有二處肉品市場每日交易屠宰量在1,800－1,900頭，以現在善化場土地面積，交通便利，作為遷場場地最為合適，在投資成本及經營效能均為最佳考量，爰經該公司董事會決議安南與善化場合併。目前已完成屠宰、污水處理設備招標及施工，預計109年完工。有關安南、善化遷場事務將持續與肉類業者溝通，取得共識後再行辦理。

(六)水利局：截至目前，經濟部水利署107年1月12日經水河字第10716001830號函，「前瞻基礎建設計畫-水與安全、縣市管河川及區域排水整體改善計畫，第一批次防洪綜合治理計畫工程」20億7505萬5000元(中央16億3567萬6000元、市款4億3937萬9000元)，已提請議會同意墊付中。

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