市府提案-總預算案
- 議案屆次別
- 第3屆 第2次 定期會
- 類別
- 財經
- 案號
- 1
- 提案性質
- 市府提案-總預算案
- 來文日期
- 2019/09/16
- 來文字號
- 府主預字第1081027256號
- 提案單位/人
- 臺南市政府
- 連署人
- 案由
- 本市109年度總預算案及總預算案附屬單位預算及綜計表，業經編製完竣，敬請審議。
- 說明
一、依據地方制度法、預算法及中華民國一百零九年度直轄市及縣（市）總預算編製要點、總預算附屬單位預算編製要點辦理。
二、109年度總預算案部分：歲入預算編列946億8,043萬5千元，歲出預算編列1,005億8,043萬5千元，歲入歲出差短59億元，差短部分，擬以舉借同額借款支應。
三、109年度總預算案附屬單位預算及綜計表部分：
(一)營業基金部分：本年度本期淨利3,089萬8千元。
(二)非營業基金部分：作業基金本年度本期賸餘共55億3,365萬7千元，特別收入基金本年度本期短絀共5億2,622萬6千元。
四、本案業經本府108年8月30日第403次市政會議審議通過。
- 辦法
- 請貴會惠予審議。
- 提案附件
- 一讀日期
- 2019/09/23
- 一讀審議結果
- 委員會審查日期
- 審查意見
- 詳如各委員會聯席審查意見報告書
- 審查結果附件
- 大會決議日期
- 2019/12/10
- 大會決議
- 修正通過(修正情形如大會決議表)
一、單位預算：
（一）歲入部門刪減0元，歲出部門刪減2,807萬9,000元
(刪減情形如下)：
歲入原列預算數 ： 946億8,043萬5,000元
歲入刪減預算數 ： 0元
刪減後歲入預算數： 946億8,043萬5,000元
歲出原列預算數 ：1,005億8,043萬5,000元
歲出刪減預算數 ： 2,807萬9,000元
刪減後歲出預算數：1,005億5,235萬 6,000元
（二）修正通過(修正情形詳如各委員會預算刪減明細表)。 （三）收入、支出刪減差額，請市府依法自行調整，俾使收支平衡。 二、附屬單位預算： (一) 各項基金收入、支出： 教育局主管臺南市地方教育發展基金刪減89萬元。 （二）修正通過(修正情形詳如各委員會預算刪減明細表)。 三、附帶決議(含刪減金額)： (一) 社會局： 臺南市公益彩券盈餘分配基金第20頁，社會福利服務計畫-補貼、奬勵、慰問、照謢與救濟-20.銀髮族暨身心障礙者採行市民卡製卡費330萬元，1.臺南市市民卡管理作業要點須做修正。2.市府公務人力無協助一卡通業務的必要。3.社會局於執行率偏高、開卡率過低狀況下須做報告與交待。
(二)教育局： 1、臺南市地方教育發展基金第1冊00010-40頁，辦理本市數位學生證等相關經費預算數新臺幣589萬元，刪減89萬元，附帶條件：市府與一卡通公司合約期滿，應重新檢討招標相關事宜。 2、其他： （1）局本部：明年教育局編列110年度預算提送本會審議前，應依據「教育經費編列與管理法」第十二條規定，訂定中長程教育發展計畫，並需經「臺南市教育審議委員會」之審議程序。 （2）學校：建請本會第3屆第3次定期會議程安排本市4所完全高中(大灣、永仁、土城、南寧)做校務發展專案報告。 (三)農業局： 臺南市肉品市場股份有限公司第38頁，專案計畫-繼續計畫-安南場遷善化場屠宰線及相關設施設備增、改建預算數新臺幣2,398萬1,000元，1.安南區與善化區屠宰場不可合併，應同時並存經營，否則預算不得動支。2.加強安南場的設備更新。 (四)經濟經發局： 1、650-31頁，工商行政管理-業務費-一般事務費-委外辦理未登記工廠管理、輔導及特定工廠登記相關業務所需等相關費用預算數新臺幣450萬元，刪減50萬元。 2、650-42頁，產業發展管理-獎補助費-對國內團體之捐助-補助本市工商投資策進會辦理開新源展新機計畫(含國內外投資及商機說明、促進產業升級等相關業務) 預算數新臺幣2,698萬元，刪減2,697萬9,000元。 (五)觀光旅遊局： 1、640-34頁，觀光旅遊服務-獎補助費-對國內團體之捐助-補助府城客運辦理臺灣好行88、99觀光公車營運虧損等相關經費預算數新臺幣441萬7,000元，明年編列須減少10%預算並逐年檢討效益。 2、640-39頁，觀光事業-獎補助費-獎勵及慰問-「檢舉違反發展觀光條例案件獎勵辦法」檢舉獎金預算數新臺幣60萬元，全數刪除。 (六)交通局： 臺南市交通作業基金第22頁，服務費用-一般服務費用-外包費-公共自行車租賃系統營運費預算數新臺幣5,052萬4,000元，須召開說明會並經本會同意始得發包。 (七)地政局： 臺南市實施平均地權基金第29頁，管理及總務費用-服務費用-專業服務費預算數新臺幣150萬3,000元，專業服務費之經費不可使用於對人民法律訴訟。 四、其他決議： 有關優秀體育選手為本市爭取榮耀過後，卻面臨無業可就之困境，臺南市政府應研擬辦法留下優秀選手以培育人才。
- 大會決議附件
- 發文日期
- 2019/12/23
- 發文字號
- 南議財經字第 1080011490號
- 執行情形
一、本府主計處已於108年12月24日以府主預字第1081501495號函轉各機關位總預算案審議結果，並於109年1月6日以府經輔字第1081474303號函就窒礙難行部分送市議會覆議，經提請覆議議會重新審查結果，歲入預算數為946億8,043萬5,000元，歲出預算數為1,005億7,583萬5,000元，收入、支出刪減差額460萬元，為使收支平衡，本府調整刪減債務舉借數460萬元。 二、本府主計處業於109年1月20日公告「109年度臺南市總預算暨總預算附屬單位預算及綜計表」，並函請各機關學校依規定辦理109年度總預算分配及執行。
本案經市府109.12.30府教會（一）字第1091614946號，附帶決議(二)，答覆如下： 有關「明年教育局編110年度預算提送本會審議前，應依據「教育經費編列與管理法」第十二條規定，訂定中長程教育發展計畫，並需經「臺南市教育審議委員會」之審議程序。」一節，本府教育局就本市市立高級中等以下學校暨專設幼兒園共計287校(園)所提送110-113年中長程教育發展計畫，業依據教育經費編列與管理法第12條規定辦理，於109年6月5日經本市109年度教育審議委員會審議通過。
- 回覆附件